Постановление Администрации Волгоградской области от 08.02.2021 N 33-п "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 -2034 ГОДОВ"
Утратил силу – Постановление
Администрации Волгоградской области
от 27.01.2023 г. N 38-п
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ
от 8 февраля 2021 г.
N 33-п
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 31 ЯНВАРЯ 2017 Г. N 37-П "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ БЮДЖЕТНОГО ПРОГНОЗА ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД 2017 - 2034 ГОДОВ"
Администрация Волгоградской области постановляет:
1. Внести в постановление Администрации Волгоградской области от 31 января 2017 г. N 37-п "Об утверждении бюджетного прогноза Волгоградской области на период 2017 - 2034 годов" следующие изменения:
1.1. В бюджетном прогнозе Волгоградской области на период 2017 - 2034 годов, утвержденном названным постановлением (далее именуется - бюджетный прогноз):
1) в разделе 3 последний абзац исключить;
2) раздел 5 изложить в следующей редакции:
"5. Показатели объема государственного долга Волгоградской
области и муниципального долга
Показатели объема государственного долга Волгоградской области и муниципального долга приведены в таблицах 1 и 2.
Таблица 1
Базовый вариант
Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2017 | 60045,7 | 53359,2 | 88,9 | 9490,0 |
2018 | 70318,3 | 51093,3 | 72,7 | 9285,6 |
2019 | 72818,8 | 47023,9 | 64,6 | 9545,3 |
2020 | 71402,2 | 51873,9 | 72,7 | 9758,8 |
2021 | 78776,9 | 55904,4 | 71,0 | 9718,8 |
2022 | 84021,2 | 54535,0 | 64,9 | 9672,2 |
2023 | 90611,2 | 52465,5 | 57,9 | 9672,2 |
2024 | 95876,1 | 49596,1 | 51,7 | 9672,2 |
2025 | 97482,3 | 49499,3 | 50,8 | 9672,2 |
2026 | 102369,9 | 49402,5 | 48,3 | 9672,2 |
2027 | 107688,5 | 49305,7 | 45,8 | 9672,2 |
2028 | 113314,0 | 49208,9 | 43,4 | 9672,2 |
2029 | 119287,2 | 49112,1 | 41,2 | 9672,2 |
2030 | 125620,3 | 49109,6 | 39,1 | 9672,2 |
2031 | 132354,3 | 49107,2 | 37,1 | 9672,2 |
2032 | 139563,3 | 49104,8 | 35,2 | 9672,2 |
2033 | 147247,0 | 49102,4 | 33,4 | 9672,2 |
2034 | 155453,9 | 49100,0 | 31,6 | 9672,2 |
Таблица 2
Консервативный вариант
Год | Налоговые и неналоговые доходы областного бюджета (млн. рублей) | Объем государственного долга Волгоградской области (млн. рублей) | Долговая нагрузка областного бюджета (процентов) | Объем долга муниципальных образований (млн. рублей) |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
2017 | 60045,7 | 53359,2 | 88,9 | 9490,0 |
2018 | 70318,3 | 51093,3 | 72,7 | 9285,6 |
2019 | 72818,8 | 47023,9 | 64,6 | 9545,3 |
2020 | 71402,2 | 51873,9 | 72,7 | 9758,8 |
2021 | 77954,4 | 55304,4 | 70,9 | 9718,8 |
2022 | 82339,2 | 53435,0 | 64,9 | 9672,2 |
2023 | 88416,1 | 51265,5 | 58,0 | 9672,2 |
2024 | 93200,7 | 48396,1 | 51,9 | 9672,2 |
2025 | 94282,2 | 48299,3 | 51,2 | 9672,2 |
2026 | 98593,3 | 48202,5 | 48,9 | 9672,2 |
2027 | 103259,2 | 48105,7 | 46,6 | 9672,2 |
2028 | 108184,6 | 48008,9 | 44,4 | 9672,2 |
2029 | 113386,6 | 47912,1 | 42,3 | 9672,2 |
2030 | 118884,6 | 47909,6 | 40,3 | 9672,2 |
2031 | 124701,0 | 47907,2 | 38,4 | 9672,2 |
2032 | 130904,7 | 47904,8 | 36,6 | 9672,2 |
2033 | 137490,6 | 47902,4 | 34,8 | 9672,2 |
2034 | 144499,8 | 47900,0 | 33,2 | 9672,2". |
1.2. Приложения 2, 4 к бюджетному прогнозу изложить в новой редакции согласно приложениям 1, 2 соответственно.
2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опубликованию.
Губернатор
Волгоградской области А.И.БОЧАРОВ
Приложение 1
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 08 февраля 2021 г. N 33-п
"Приложение 2
к бюджетному прогнозу
Волгоградской области
на период 2017 - 2034 годов
ПРОГНОЗ
ОСНОВНЫХ ХАРАКТЕРИСТИК КОНСОЛИДИРОВАННОГО БЮДЖЕТА
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА
1. Базовый вариант прогноза основных характеристик
консолидированного бюджета Волгоградской области
Таблица 1
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 107743,5 | 121078,4 | 131317,2 | 153911,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 82276,8 | 91754,5 | 93776,5 | 99503,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7225,7 | 7808,3 | 10107,0 | 10794,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 100,9 | 111,5 | 102,2 | 106,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,7 | 11,5 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25466,7 | 29323,9 | 37540,7 | 54407,9 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 109226,0 | 119090,4 | 129579,6 | 158811,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 8586,4 | 9808,4 | 10387,7 | 11510,1 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 64,9 | 58,9 | 62,2 | 115,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 737,0 | 1283,5 | 1266,2 | 1317,1 |
Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 20593,3 | 21692,5 | 25646,9 | 29205,2 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7027,0 | 6669,2 | 6518,5 | 8062,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 861,0 | 759,9 | 1664,7 | 2358,9 |
Образование | млн. рублей | 28770,9 | 28712,8 | 31636,2 | 32454,0 | 35170,6 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 3078,0 | 4333,8 | 4022,9 | 4385,6 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 5963,0 | 7788,7 | 10774,2 | 21131,5 |
Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 26977,8 | 28820,2 | 31041,7 | 39560,1 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1841,6 | 2528,7 | 2273,4 | 2847,7 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 202,2 | 232,9 | 239,7 | 239,9 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3644,2 | 4581,0 | 3477,5 | 3227,5 | 2906,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6581,4 | -1482,5 | 1988,0 | 1737,6 | -4900,0 |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | 1,8 | - | - | 4,9 |
Таблица 2
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 143476,5 | 140855,8 | 139809,8 | 147447,0 | 144330,4 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 98256,3 | 103854,9 | 110952,1 | 117158,3 | 120292,6 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15927,1 | 16859,6 | 19095,6 | 20634,5 | 18879,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 98,7 | 105,7 | 106,8 | 105,6 | 102,7 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,8 | 10,1 | 10,2 | 10,2 | 9,9 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 45220,2 | 37000,9 | 28857,7 | 30288,7 | 24037,8 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 149191,8 | 139555,8 | 137809,8 | 144647,0 | 144330,4 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 9449,4 | 11287,0 | 14104,3 | 12521,4 | 12357,5 |
Национальная оборона | млн. рублей | 60,7 | 58,9 | 61,0 | 71,2 | 70,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1804,6 | 1639,8 | 1693,0 | 1410,4 | 1409,0 |
Национальная экономика | млн. рублей | 27695,6 | 26513,9 | 26694,6 | 28742,6 | 28616,3 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9213,2 | 8424,8 | 8678,1 | 7000,3 | 7139,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3457,0 | 3233,7 | 1579,4 | 1893,8 | 1869,8 |
Образование | млн. рублей | 35088,0 | 31568,5 | 29722,4 | 35719,4 | 35924,9 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4661,6 | 4479,3 | 4330,4 | 4182,5 | 4345,4 |
Здравоохранение | млн. рублей | 14185,5 | 11037,5 | 10239,0 | 12308,3 | 12124,4 |
Социальная политика | млн. рублей | 37083,5 | 35172,4 | 34568,0 | 35405,4 | 34906,9 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2943,7 | 2727,9 | 2664,7 | 2468,1 | 2501,5 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 225,8 | 227,5 | 230,6 | 252,4 | 260,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3323,2 | 3184,6 | 3244,3 | 2671,2 | 2805,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -5715,3 | 1300,0 | 2000,0 | 2800,0 | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 5,8 | - | - | - | - |
Таблица 3
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 150733,5 | 157710,4 | 165090,4 | 172920,5 | 181218,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 126240,8 | 132744,6 | 139632,6 | 146950,9 | 154717,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 19602,8 | 20363,3 | 21164,3 | 22010,1 | 22906,6 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,9 | 105,2 | 105,2 | 105,2 | 105,3 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,7 | 9,6 | 9,5 | 9,4 | 9,3 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 24492,7 | 24965,8 | 25457,8 | 25969,6 | 26501,7 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 150733,5 | 157710,4 | 165090,4 | 172920,5 | 181218,9 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 12910,8 | 13378,0 | 14047,8 | 14650,6 | 15457,9 |
Национальная оборона | млн. рублей | 73,2 | 76,5 | 80,1 | 83,8 | 87,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1471,5 | 1539,8 | 1611,9 | 1688,4 | 1769,6 |
Национальная экономика | млн. рублей | 29884,0 | 31263,9 | 32723,3 | 34271,5 | 35911,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7460,6 | 7813,8 | 8188,2 | 8586,1 | 9008,4 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1952,2 | 2041,5 | 2135,9 | 2236,0 | 2342,0 |
Образование | млн. рублей | 37527,5 | 39279,0 | 41133,2 | 43101,6 | 45189,0 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4543,4 | 4762,5 | 4995,2 | 5242,7 | 5505,9 |
Здравоохранение | млн. рублей | 12657,4 | 13235,3 | 13845,6 | 14492,7 | 15177,6 |
Социальная политика | млн. рублей | 36442,6 | 38108,0 | 39867,2 | 41732,0 | 43706,6 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2613,8 | 2736,7 | 2867,0 | 3005,4 | 3152,2 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 272,2 | 285,2 | 299,0 | 313,7 | 329,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2924,3 | 3190,2 | 3296,0 | 3516,0 | 3580,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 4
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 190033,5 | 199466,2 | 209506,3 | 220211,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 162978,3 | 171835,4 | 181276,9 | 191359,1 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 23862,0 | 24887,2 | 25998,5 | 27219,3 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,3 | 105,4 | 105,5 | 105,6 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 9,2 | 9,1 | 9,1 | 9,1 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 27055,2 | 27630,8 | 28229,4 | 28852,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 190033,5 | 199466,2 | 209506,3 | 220211,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 16360,9 | 17323,8 | 18325,9 | 19376,6 |
Национальная оборона | млн. рублей | 92,0 | 96,5 | 101,2 | 106,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1855,7 | 1948,0 | 2046,2 | 2150,9 |
Национальная экономика | млн. рублей | 37654,2 | 39518,0 | 41501,8 | 43616,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9457,5 | 9939,5 | 10452,9 | 11000,4 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 2454,5 | 2574,7 | 2702,6 | 2838,9 |
Образование | млн. рублей | 47407,2 | 49783,4 | 52313,3 | 55010,8 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 5785,8 | 6087,0 | 6408,0 | 6750,2 |
Здравоохранение | млн. рублей | 15904,7 | 16681,4 | 17507,8 | 18388,7 |
Социальная политика | млн. рублей | 45802,7 | 48041,9 | 50424,4 | 52964,4 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3308,2 | 3475,7 | 3653,9 | 3844,0 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 345,9 | 363,8 | 382,8 | 403,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3604,2 | 3632,5 | 3685,5 | 3759,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
2. Консервативный вариант прогноза основных характеристик
консолидированного бюджета Волгоградской области
Таблица 5
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 101485,8 | 107743,5 | 121078,4 | 131317,2 | 153911,1 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 81544,4 | 82276,8 | 91754,5 | 93776,5 | 99503,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 8192,5 | 7225,7 | 7808,3 | 10107,0 | 10794,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 100,9 | 111,5 | 102,2 | 106,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,6 | 10,0 | 10,8 | 10,7 | 11,5 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 19941,3 | 25466,7 | 29323,9 | 37540,7 | 54407,9 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 108067,2 | 109226,0 | 119090,4 | 129579,6 | 158811,1 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 8545,3 | 8586,4 | 9808,4 | 10387,7 | 16314,6 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,2 | 64,9 | 58,9 | 62,2 | 103,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 803,4 | 737,0 | 1283,5 | 1266,2 | 1339,0 |
Национальная экономика | млн. рублей | 20260,7 | 20593,3 | 21692,5 | 25646,9 | 28447,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7034,0 | 7027,0 | 6669,2 | 6518,5 | 7710,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 256,7 | 861,0 | 759,9 | 1664,7 | 2305,1 |
Образование | млн. рублей | 28770,9 | 28712,8 | 31636,2 | 32454,0 | 35186,9 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2877,6 | 3078,0 | 4333,8 | 4022,9 | 4373,1 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5794,2 | 5963,0 | 7788,7 | 10774,2 | 19831,7 |
Социальная политика | млн. рублей | 28876,4 | 26977,8 | 28820,2 | 31041,7 | 37235,6 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 968,6 | 1841,6 | 2528,7 | 2273,4 | 2818,8 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 194,0 | 202,2 | 232,9 | 239,7 | 238,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3644,2 | 4581,0 | 3477,5 | 3227,5 | 2906,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6581,4 | -1482,5 | 1988,0 | 1737,6 | -4900,0 |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 8,1 | 1,8 | - | - | 4,9 |
Таблица 6
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 142620,5 | 139139,9 | 137598,1 | 144689,7 | 140975,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 97402,7 | 102141,5 | 108743,0 | 114403,7 | 116940,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15927,1 | 16859,6 | 19095,6 | 20634,5 | 18879,1 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 97,9 | 104,9 | 106,5 | 105,2 | 102,2 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,7 | 10,7 | 10,9 | 11,0 | 10,6 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 45217,8 | 36998,4 | 28855,1 | 30286,0 | 24035,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 147735,8 | 137339,9 | 135498,1 | 141889,7 | 140975,2 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 9348,6 | 11111,1 | 13868,2 | 12295,5 | 12068,9 |
Национальная оборона | млн. рублей | 60,0 | 57,8 | 59,8 | 69,6 | 68,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1779,6 | 1613,4 | 1664,0 | 1383,8 | 1376,6 |
Национальная экономика | млн. рублей | 27421,5 | 26084,7 | 26235,8 | 28181,7 | 27936,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9135,8 | 8314,2 | 8558,5 | 6898,6 | 7009,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3419,5 | 3175,7 | 1549,5 | 1853,6 | 1821,6 |
Образование | млн. рублей | 34775,1 | 31123,9 | 29293,7 | 35096,8 | 35157,4 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4632,3 | 4437,4 | 4291,9 | 4138,1 | 4285,3 |
Здравоохранение | млн. рублей | 14030,1 | 10836,5 | 10039,2 | 12041,4 | 11805,1 |
Социальная политика | млн. рублей | 36680,3 | 34537,5 | 33899,7 | 34643,9 | 33995,1 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2918,3 | 2690,7 | 2627,1 | 2429,0 | 2452,7 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 224,5 | 225,4 | 228,5 | 249,4 | 256,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3310,2 | 3131,6 | 3182,2 | 2608,3 | 2742,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -5115,3 | 1800,0 | 2100,0 | 2800,0 | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 5,3 | - | - | - | - |
Таблица 7
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 146719,8 | 152951,5 | 159527,8 | 166470,9 | 173805,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 122230,0 | 127988,7 | 134073,1 | 140504,6 | 147306,9 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 19602,8 | 20363,3 | 21164,3 | 22010,1 | 22906,6 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,5 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,5 | 10,5 | 10,4 | 10,4 | 10,4 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 24489,8 | 24962,8 | 25454,7 | 25966,3 | 26498,3 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 146719,8 | 152951,5 | 159527,8 | 166470,9 | 173805,2 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 12553,1 | 12942,0 | 13527,3 | 14037,3 | 14743,1 |
Национальная оборона | млн. рублей | 71,0 | 74,0 | 77,1 | 80,4 | 83,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1432,8 | 1493,8 | 1558,0 | 1626,0 | 1697,8 |
Национальная экономика | млн. рублей | 29072,1 | 30303,4 | 31602,5 | 32973,7 | 34422,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 7300,9 | 7619,7 | 7956,8 | 8313,1 | 8690,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1895,1 | 1974,5 | 2058,2 | 2146,5 | 2239,7 |
Образование | млн. рублей | 36600,0 | 38170,5 | 39828,9 | 41581,0 | 43432,7 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 4466,0 | 4665,4 | 4876,5 | 5099,9 | 5336,6 |
Здравоохранение | млн. рублей | 12280,7 | 12793,3 | 13333,8 | 13903,9 | 14505,6 |
Социальная политика | млн. рублей | 35365,7 | 36844,0 | 38402,6 | 40046,4 | 41781,5 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2554,0 | 2664,7 | 2781,6 | 2905,1 | 3035,9 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 267,1 | 278,9 | 291,4 | 304,6 | 318,6 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2861,3 | 3127,3 | 3233,1 | 3453,0 | 3517,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 8
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 181558,6 | 189825,4 | 198589,6 | 207898,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 154506,9 | 162198,3 | 170364,0 | 179050,8 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 23862,0 | 24887,2 | 25998,5 | 27219,3 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 105,1 |
Доля налоговых и неналоговых доходов в валовом региональном продукте | процентов | 10,4 | 10,3 | 10,3 | 10,3 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 27051,7 | 27627,1 | 28225,6 | 28848,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 181558,6 | 189825,4 | 198589,6 | 207898,8 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 15534,3 | 16374,9 | 17243,0 | 18147,2 |
Национальная оборона | млн. рублей | 87,6 | 91,5 | 95,6 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1773,7 | 1854,6 | 1940,3 | 2031,4 |
Национальная экономика | млн. рублей | 35953,0 | 37584,8 | 39314,6 | 41152,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 9089,1 | 9515,7 | 9968,2 | 10448,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 2338,2 | 2443,0 | 2554,1 | 2672,0 |
Образование | млн. рублей | 45391,0 | 47481,3 | 49697,9 | 52052,1 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 5587,3 | 5855,9 | 6141,0 | 6443,8 |
Здравоохранение | млн. рублей | 15141,1 | 15817,6 | 16534,4 | 17295,9 |
Социальная политика | млн. рублей | 43614,5 | 45565,4 | 47633,1 | 49829,4 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 3174,2 | 3321,9 | 3478,7 | 3645,1 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 333,4 | 349,3 | 366,2 | 384,1 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 3541,2 | 3569,5 | 3622,5 | 3696,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | - | - | - | - |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
3. Базовый вариант прогноза основных характеристик
областного бюджета
Таблица 9
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 79067,7 | 85390,1 | 99639,9 | 110417,3 | 132057,4 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 58997,1 | 60045,7 | 70318,3 | 72818,8 | 77651,8 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 7535,4 | 6574,6 | 7213,4 | 9421,7 | 10027,0 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 102,8 | 101,8 | 117,1 | 103,6 | 106,6 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 20070,6 | 25344,4 | 29321,6 | 37598,5 | 54405,6 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 85655,6 | 86574,4 | 96827,2 | 107984,3 | 136957,4 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 2979,4 | 3240,3 | 4284,7 | 4835,1 | 4822,0 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,4 | 65,2 | 59,0 | 62,3 | 115,6 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 569,6 | 516,5 | 1050,7 | 1035,6 | 1083,7 |
Национальная экономика | млн. рублей | 16759,8 | 16742,4 | 17485,8 | 22096,7 | 25612,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3299,7 | 3665,4 | 3368,0 | 3670,6 | 5180,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 221,5 | 829,4 | 731,5 | 1613,8 | 2307,4 |
Образование | млн. рублей | 20239,8 | 20677,6 | 23324,5 | 23803,0 | 26416,1 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 722,6 | 850,0 | 1872,2 | 1386,7 | 1717,9 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5797,2 | 5961,2 | 7786,6 | 10772,5 | 21129,8 |
Социальная политика | млн. рублей | 28424,1 | 26595,2 | 28406,2 | 30679,1 | 39193,2 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 582,6 | 1392,9 | 1620,5 | 1450,1 | 2014,5 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 95,2 | 92,6 | 95,3 | 103,4 | 102,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2699,2 | 3651,9 | 2690,5 | 2446,4 | 2169,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3223,5 | 2293,8 | 4051,7 | 4029,0 | 5092,9 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6587,9 | -1184,3 | 2812,7 | 2433,0 | -4900,0 |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 11,2 | 2,0 | - | - | 6,3 |
Таблица 10
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 124130,8 | 121155,7 | 119602,4 | 126162,1 | 121517,3 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 78913,0 | 84157,3 | 90747,3 | 95876,1 | 97482,3 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15141,8 | 16010,2 | 18232,9 | 19692,7 | 17336,6 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 101,6 | 106,6 | 107,8 | 105,7 | 101,7 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 45217,8 | 36998,4 | 28855,1 | 30286,0 | 24035,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 129846,1 | 119855,7 | 117602,4 | 123362,1 | 121517,3 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 4863,0 | 7299,3 | 9979,9 | 6384,3 | 6126,0 |
Национальная оборона | млн. рублей | 60,7 | 58,9 | 61,0 | 71,2 | 70,1 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1590,8 | 1429,4 | 1477,2 | 1183,1 | 1165,4 |
Национальная экономика | млн. рублей | 24515,2 | 23275,3 | 23372,6 | 25243,4 | 24865,9 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 6662,0 | 5826,8 | 6013,2 | 4193,3 | 4130,6 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3411,4 | 3187,3 | 1531,8 | 1843,6 | 1816,0 |
Образование | млн. рублей | 27338,2 | 23676,7 | 21627,4 | 27192,7 | 26786,1 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2300,0 | 2074,5 | 1863,6 | 1584,2 | 1560,5 |
Здравоохранение | млн. рублей | 14184,0 | 11035,9 | 10237,4 | 12306,6 | 12122,6 |
Социальная политика | млн. рублей | 36758,7 | 34841,6 | 34228,7 | 35048,0 | 34523,9 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2206,2 | 1976,9 | 1894,3 | 1656,6 | 1631,8 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 103,7 | 103,2 | 103,1 | 118,1 | 116,4 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2586,2 | 2447,6 | 2507,3 | 1934,2 | 2068,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3266,0 | 2622,3 | 2704,9 | 4602,8 | 4533,9 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -5715,3 | 1300,0 | 2000,0 | 2800,0 | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 7,2 | - | - | - | - |
Таблица 11
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 126859,7 | 132651,3 | 138768,7 | 145253,5 | 152118,6 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 102369,9 | 107688,5 | 113314,0 | 119287,2 | 125620,3 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 17998,6 | 18695,0 | 19429,2 | 20205,6 | 21029,9 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,0 | 105,2 | 105,2 | 105,3 | 105,3 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 24489,8 | 24962,8 | 25454,7 | 25966,3 | 26498,3 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 126859,7 | 132651,3 | 138768,7 | 145253,5 | 152118,6 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 6366,9 | 6491,6 | 6798,3 | 7015,4 | 7413,7 |
Национальная оборона | млн. рублей | 73,2 | 76,5 | 80,1 | 83,8 | 87,8 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1216,6 | 1272,2 | 1330,8 | 1393,0 | 1458,9 |
Национальная экономика | млн. рублей | 25959,2 | 27144,3 | 28396,1 | 29723,1 | 31127,8 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4312,2 | 4509,1 | 4717,0 | 4937,5 | 5170,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1895,9 | 1982,4 | 2073,9 | 2170,8 | 2273,4 |
Образование | млн. рублей | 27963,7 | 29240,4 | 30588,8 | 32018,3 | 33531,5 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 1629,1 | 1703,5 | 1782,0 | 1865,3 | 1953,5 |
Здравоохранение | млн. рублей | 12655,5 | 13233,3 | 13843,5 | 14490,5 | 15175,3 |
Социальная политика | млн. рублей | 36041,7 | 37687,2 | 39425,2 | 41267,5 | 43218,0 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 1703,6 | 1781,3 | 1863,5 | 1950,6 | 2042,8 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 121,5 | 127,0 | 132,9 | 139,1 | 145,7 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2187,3 | 2453,2 | 2559,0 | 2779,0 | 2843,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 4733,3 | 4949,3 | 5177,6 | 5419,6 | 5675,7 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 12
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 159406,0 | 167190,4 | 175472,6 | 184301,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 132354,3 | 139563,3 | 147247,0 | 155453,9 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 21910,2 | 22857,4 | 23887,5 | 25023,8 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 105,4 | 105,4 | 105,5 | 105,6 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 27051,7 | 27627,1 | 28225,6 | 28848,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 159406,0 | 167190,4 | 175472,6 | 184301,9 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 7881,8 | 8378,3 | 8883,7 | 9404,8 |
Национальная оборона | млн. рублей | 92,0 | 96,5 | 101,2 | 106,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1528,7 | 1603,4 | 1682,8 | 1767,5 |
Национальная экономика | млн. рублей | 32619,1 | 34212,0 | 35906,8 | 37713,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 5418,5 | 5683,1 | 5964,7 | 6264,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 2382,3 | 2498,6 | 2622,4 | 2754,3 |
Образование | млн. рублей | 35137,9 | 36853,8 | 38679,5 | 40625,7 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2047,0 | 2147,0 | 2253,4 | 2366,7 |
Здравоохранение | млн. рублей | 15902,3 | 16678,9 | 17505,1 | 18385,9 |
Социальная политика | млн. рублей | 45288,4 | 47500,0 | 49853,0 | 52361,5 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2140,6 | 2245,2 | 2356,4 | 2475,0 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 152,6 | 160,1 | 168,0 | 176,5 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2867,2 | 2895,5 | 2948,5 | 3022,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 5947,6 | 6238,0 | 6547,1 | 6876,5 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - |
4. Консервативный вариант прогноза основных характеристик
областного бюджета
Таблица 13
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам | ||||
2016 год (факт) | 2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 79067,7 | 85390,1 | 99639,9 | 110417,3 | 132057,4 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 58997,1 | 60045,7 | 70318,3 | 72818,8 | 77651,8 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 7535,4 | 6574,6 | 7213,4 | 9421,7 | 10027,0 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 102,8 | 101,8 | 117,1 | 103,6 | 106,6 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 20070,6 | 25344,4 | 29321,6 | 37598,5 | 54405,6 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 85655,6 | 86574,4 | 96827,2 | 107984,3 | 136957,4 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 2979,4 | 3240,3 | 4284,7 | 4835,1 | 4822,0 |
Национальная оборона | млн. рублей | 41,4 | 65,2 | 59,0 | 62,3 | 103,7 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 569,6 | 516,5 | 1050,7 | 1035,6 | 1105,6 |
Национальная экономика | млн. рублей | 16759,8 | 16742,4 | 17485,8 | 22096,7 | 24855,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 3299,7 | 3665,4 | 3368,0 | 3670,6 | 4828,1 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 221,5 | 829,4 | 731,5 | 1613,8 | 2253,6 |
Образование | млн. рублей | 20239,8 | 20677,6 | 23324,5 | 23803,0 | 26432,4 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 722,6 | 850,0 | 1872,2 | 1386,7 | 1705,4 |
Здравоохранение | млн. рублей | 5797,2 | 5961,2 | 7786,6 | 10772,5 | 19830,0 |
Социальная политика | млн. рублей | 28424,1 | 26595,2 | 28406,2 | 30679,1 | 36868,7 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 582,6 | 1392,9 | 1620,5 | 1450,1 | 1985,6 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 95,2 | 92,6 | 95,3 | 103,4 | 100,8 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2699,2 | 3651,9 | 2690,5 | 2446,4 | 2169,0 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3223,5 | 2293,8 | 4051,7 | 4029,0 | 3526,6 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -6587,9 | -1184,3 | 2812,7 | 2433,0 | -4900,0 |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 11,2 | 2,0 | - | - | 6,3 |
Таблица 14
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2021 год | 2022 год | 2023 год | 2024 год | 2025 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 123308,3 | 119473,7 | 117407,3 | 123486,7 | 118317,2 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 78090,5 | 82475,3 | 88552,2 | 93200,7 | 94282,2 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 15141,8 | 16010,2 | 18232,9 | 19692,7 | 17336,6 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 100,6 | 105,6 | 107,4 | 105,2 | 101,2 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 45217,8 | 36998,4 | 28855,1 | 30286,0 | 24035,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 128423,6 | 117673,7 | 115307,3 | 120686,7 | 118317,2 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 4794,5 | 7174,8 | 9798,4 | 6266,8 | 5973,2 |
Национальная оборона | млн. рублей | 60,0 | 57,8 | 59,8 | 69,6 | 68,3 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1573,4 | 1403,4 | 1448,4 | 1157,4 | 1134,7 |
Национальная экономика | млн. рублей | 24246,6 | 22851,6 | 22916,5 | 24696,0 | 24211,1 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 6589,0 | 5720,7 | 5895,8 | 4102,4 | 4021,8 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 3374,0 | 3129,3 | 1501,9 | 1803,6 | 1768,2 |
Образование | млн. рублей | 27038,7 | 23245,7 | 21205,3 | 26603,0 | 26080,7 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 2274,8 | 2036,7 | 1827,2 | 1549,8 | 1519,4 |
Здравоохранение | млн. рублей | 14028,6 | 10835,0 | 10037,6 | 12039,7 | 11803,3 |
Социальная политика | млн. рублей | 36356,0 | 34207,3 | 33560,7 | 34287,9 | 33614,7 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2182,0 | 1940,9 | 1857,3 | 1620,7 | 1588,9 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 102,6 | 101,3 | 101,1 | 115,6 | 113,3 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2573,2 | 2394,6 | 2445,2 | 1871,3 | 2005,1 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 3230,2 | 2574,6 | 2652,1 | 4502,9 | 4414,5 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | -5115,3 | 1800,0 | 2100,0 | 2800,0 | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | 6,6 | - | - | - | - |
Таблица 15
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | ||||
2026 год | 2027 год | 2028 год | 2029 год | 2030 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 123083,1 | 128222,0 | 133639,3 | 139352,9 | 145382,9 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 98593,3 | 103259,2 | 108184,6 | 113386,6 | 118884,6 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 17998,6 | 18695,0 | 19429,2 | 20205,6 | 21029,9 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,6 | 104,7 | 104,8 | 104,8 | 104,8 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 24489,8 | 24962,8 | 25454,7 | 25966,3 | 26498,3 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 123083,1 | 128222,0 | 133639,3 | 139352,9 | 145382,9 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 6175,3 | 6255,8 | 6515,3 | 6680,9 | 7022,5 |
Национальная оборона | млн. рублей | 71,0 | 74,0 | 77,1 | 80,4 | 83,9 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1180,4 | 1229,7 | 1281,6 | 1336,4 | 1394,3 |
Национальная экономика | млн. рублей | 25186,3 | 26237,9 | 27346,5 | 28515,6 | 29749,5 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 4183,8 | 4358,5 | 4542,7 | 4736,9 | 4941,9 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 1839,4 | 1916,2 | 1997,2 | 2082,6 | 2172,7 |
Образование | млн. рублей | 27131,2 | 28264,0 | 29458,1 | 30717,6 | 32046,8 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 1580,6 | 1646,6 | 1716,2 | 1789,5 | 1867,0 |
Здравоохранение | млн. рублей | 12278,8 | 12791,4 | 13331,8 | 13901,8 | 14503,4 |
Социальная политика | млн. рублей | 34968,8 | 36428,8 | 37967,9 | 39591,1 | 41304,3 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 1652,9 | 1721,9 | 1794,6 | 1871,3 | 1952,3 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 117,9 | 122,8 | 128,0 | 133,4 | 139,2 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2124,3 | 2390,3 | 2496,1 | 2716,0 | 2780,7 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 4592,4 | 4784,1 | 4986,2 | 5199,4 | 5424,4 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | - | - |
Таблица 16
Наименование показателя | Единица измерения | Значение показателя по годам (прогноз) | |||
2031 год | 2032 год | 2033 год | 2034 год | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
ДОХОДЫ | млн. рублей | 151752,7 | 158531,8 | 165716,2 | 173347,8 |
Налоговые и неналоговые доходы | млн. рублей | 124701,0 | 130904,7 | 137490,6 | 144499,8 |
налоговые и неналоговые доходы дорожного фонда | млн. рублей | 21910,2 | 22857,4 | 23887,5 | 25023,8 |
Темп роста налоговых и неналоговых доходов к предыдущему году | процентов | 104,9 | 105,0 | 105,0 | 105,1 |
Безвозмездные поступления | млн. рублей | 27051,7 | 27627,1 | 28225,6 | 28848,0 |
РАСХОДЫ | млн. рублей | 151752,7 | 158531,8 | 165716,2 | 173347,8 |
Общегосударственные вопросы | млн. рублей | 7428,5 | 7857,4 | 8288,9 | 8729,0 |
Национальная оборона | млн. рублей | 87,6 | 91,5 | 95,6 | 100,0 |
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность | млн. рублей | 1455,4 | 1520,4 | 1589,3 | 1662,5 |
Национальная экономика | млн. рублей | 31053,0 | 32440,2 | 33910,3 | 35472,0 |
Жилищно-коммунальное хозяйство | млн. рублей | 5158,4 | 5388,8 | 5633,0 | 5892,4 |
Охрана окружающей среды | млн. рублей | 2267,9 | 2369,2 | 2476,6 | 2590,6 |
Образование | млн. рублей | 33450,9 | 34945,2 | 36528,9 | 38211,1 |
Культура, кинематография | млн. рублей | 1948,8 | 2035,8 | 2128,1 | 2226,1 |
Здравоохранение | млн. рублей | 15138,8 | 15815,1 | 16531,8 | 17293,2 |
Социальная политика | млн. рублей | 43114,0 | 45040,0 | 47081,1 | 49249,3 |
Физическая культура и спорт | млн. рублей | 2037,9 | 2128,9 | 2225,4 | 2327,9 |
Средства массовой информации | млн. рублей | 145,3 | 151,8 | 158,7 | 166,0 |
Обслуживание государственного и муниципального долга | млн. рублей | 2804,2 | 2832,5 | 2885,5 | 2959,9 |
Межбюджетные трансферты общего характера бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | млн. рублей | 5662,0 | 5915,0 | 6183,0 | 6467,8 |
ПРОФИЦИТ (+)/ДЕФИЦИТ (-) | млн. рублей | - | - | - | - |
Отношение дефицита к налоговым и неналоговым доходам | процентов | - | - | - | -" |
Временно осуществляющий
полномочия вице-губернатора -
руководителя аппарата Губернатора
Волгоградской области
Н.Н.ЛИСИМЕНКО
Приложение 2
к постановлению
Администрации
Волгоградской области
от 08 февраля 2021 г. N 33-п
"Приложение 4
к бюджетному прогнозу
Волгоградской области
на период 2017 - 2034 годов
ОБЪЕМ ФИНАНСОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ПРОГРАММ
ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ НА ПЕРИОД ИХ ДЕЙСТВИЯ (ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ
ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА И ЗА СЧЕТ СРЕДСТВ ЦЕЛЕВЫХ БЕЗВОЗМЕЗДНЫХ
ПОСТУПЛЕНИЙ)
N п/п | Наименование государственной программы | Объемы финансирования (млн. рублей) | ||||||||
2017 год (факт) | 2018 год (факт) | 2019 год (факт) | 2020 год (оценка) | 2021 год (прогноз) | 2022 год (прогноз) | 2023 год (прогноз) | 2024 год (прогноз) | 2025 год (прогноз) | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
1. | Государственная программа Волгоградской области "Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности" на 2014 - 2017 годы | 749,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2. | Государственная программа Волгоградской области "Создание новых мест в общеобразовательных организациях Волгоградской области в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения" на 2016 - 2025 годы | 536,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
3. | Государственная программа Волгоградской области "Укрепление единства российской нации и развитие казачества на территории Волгоградской области" на 2015 - 2020 годы | 164,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
4. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования" на 2014 - 2020 годы | 18487,1 | - | - | - | - | - | - | - | - |
5. | Государственная программа Волгоградской области "Государственная поддержка социально ориентированных некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность на территории Волгоградской области" на 2014 - 2020 годы | 6,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
6. | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка граждан" на 20142016 годы и на период до 2020 года | 13915,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
7. | Государственная программа Волгоградской области "Формирование доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и маломобильных групп населения в Волгоградской области" | 79,9 | - | - | - | - | - | - | - | - |
8. | Государственная программа Волгоградской области "Информационное общество (2014 - 2020 годы)" | 68,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
9. | Государственная программа Волгоградской области "Использование результатов космической деятельности в интересах социально-экономического и инновационного развития Волгоградской области на 2014 - 2018 годы" | 11,4 | - | - | - | - | - | - | - | - |
10. | Государственная программа Волгоградской области "Оказание содействия добровольному переселению в Российскую Федерацию соотечественников, проживающих за рубежом" | 8,8 | - | - | - | - | - | - | - | - |
11. | Государственная программа Волгоградской области "Содействие занятости населения, улучшение условий и охраны труда в Волгоградской области в 2014 - 2020 годах" | 779,2 | - | - | - | - | - | - | - | - |
12. | Государственная программа Волгоградской области "Организация отдыха и оздоровления детей, проживающих в Волгоградской области" на 2016 - 2018 годы | 516,7 | - | - | - | - | - | - | - | - |
13. | Государственная программа Волгоградской области "Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства жителей Волгоградской области" на 2016 - 2020 годы | 1648,3 | - | - | - | - | - | - | - | - |
14. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие образования в Волгоградской области" | - | 21977,6 | 23508,7 | 25435,7 | 26414,2 | 23201,7 | 21053,6 | 20992,0 | 20992,0 |
15. | Государственная программа Волгоградской области "Региональная молодежная политика Волгоградской области" | 69,9 | 97,2 | 96,1 | 245,4 | 212,9 | 138,0 | 245,1 | 245,1 | - |
16. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие здравоохранения в Волгоградской области" | 16029,1 | 18722,0 | 21795,6 | 31399,3 | 25510,4 | 22817,0 | 22397,2 | 17738,4 | - |
17. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие гражданского общества на территории Волгоградской области" | - | 51,5 | 70,5 | 76,6 | 81,4 | 65,2 | 70,1 | 83,3 | - |
18. | Государственная программа Волгоградской области "Социальная поддержка и защита населения Волгоградской области" | - | 15165,9 | 17734,0 | 24026,9 | 22592,7 | 20951,4 | 19926,6 | 21721,6 | - |
19. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение безопасности жизнедеятельности на территории Волгоградской области" | - | 1689,7 | 1068,2 | 1059,3 | 1557,6 | 1376,6 | - | - | - |
20. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие транспортной системы и обеспечение безопасности дорожного движения в Волгоградской области" | 9081,9 | 7793,8 | 11502,6 | 12825,1 | 11279,0 | 9743,6 | 9922,6 | 26567,8 | - |
21. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие рынка труда и обеспечение занятости в Волгоградской области" | - | 697,3 | 1139,3 | 3068,7 | 2046,3 | 1452,0 | 1471,6 | 560,3 | - |
22. | Государственная программа Волгоградской области "Использование и охрана водных объектов, предотвращение негативного воздействия вод на территории Волгоградской области" | 1056,5 | 347,0 | 1354,0 | 1995,5 | 3536,8 | 4546,5 | 4538,7 | 15039,4 | - |
23. | Государственная программа Волгоградской области "Охрана окружающей среды на территории Волгоградской области" | 686,6 | 1013,8 | 1069,1 | 1897,8 | 2924,9 | 2871,0 | 1089,3 | 2361,2 | - |
24. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия" | 3151,6 | 4190,0 | 3278,7 | 3491,4 | 3206,7 | 3511,9 | 3783,6 | 1327,2 | 1209,5 |
25. | Государственная программа Волгоградской области "Комплексное развитие сельских территорий" | 737,5 | 1024,5 | 463,9 | 1207,6 | 764,6 | 617,9 | 326,8 | 1729,1 | 1844,1 |
26. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие физической культуры и спорта в Волгоградской области" | 1487,6 | 1624,5 | 1430,0 | 1946,5 | 2161,8 | 1979,1 | 1895,4 | 967,7 | 967,7 |
27. | Государственная программа Волгоградской области "Экономическое развитие и инновационная экономика" | 536,4 | 766,0 | 1091,0 | 1188,5 | 1008,2 | 858,1 | 937,7 | 1105,5 | - |
28. | Государственная программа Волгоградской области "Управление государственными финансами Волгоградской области" | 6048,0 | 5849,6 | 5967,5 | 6778,4 | 5345,5 | 4939,6 | 5091,4 | - | - |
29. | Государственная программа Волгоградской области "Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в Волгоградской области" | 490,2 | 754,2 | 291,2 | 651,8 | 727,3 | 790,7 | 623,4 | 2421,8 | - |
30. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие информационного общества Волгоградской области" | - | 150,3 | 231,1 | 474,6 | 451,1 | 375,7 | 372,9 | - | - |
31. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие промышленности Волгоградской области и повышение ее конкурентоспособности" | - | - | - | - | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 1,0 | - |
32. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие культуры в Волгоградской области" | 1004,0 | 2066,0 | 1562,5 | 1913,9 | 2488,4 | 2299,9 | 2143,6 | 2061,5 | - |
33. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волгоградской области" | 1649,6 | 1439,1 | 3476,8 | 4815,1 | 5229,1 | 4336,7 | 4322,6 | 2496,4 | - |
34. | Государственная программа Волгоградской области "Профилактика правонарушений и обеспечение общественной безопасности на территории Волгоградской области" | 62,1 | 112,6 | 65,4 | 72,3 | 67,2 | 66,9 | - | - | - |
35. | Государственная программа Волгоградской области "Формирование современной городской среды Волгоградской области" | - | 926,9 | 1269,0 | 1284,7 | 956,0 | 714,6 | 714,6 | - | - |
36. | Государственная программа Волгоградской области "Развитие туризма в Волгоградской области" | - | - | 53,6 | 28,5 | 32,3 | 28,6 | 29,7 | 49,6 | 42,3 |
37. | Государственная программа Волгоградской области "Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Волгоградской области" | - | - | - | - | 2016,2 | 1637,2 | 1835,5 | 1803,5 | -" |
Временно осуществляющий
полномочия вице-губернатора -
руководителя аппарата Губернатора
Волгоградской области Н.Н.ЛИСИМЕНКО